自贡市中医医院

关于自贡市中医医院院长邓昭红

经济责任审计整改落实情况的公示

我院针对《自贡市审计局审计报告》（自审委办经责报〔2023〕4号）反馈的主要问题，逐项梳理，落实责任，认真完成整改，现将财务收支管理方面问题整改情况公示如下。

一、未严格按拍卖条件签订房屋租赁合同。

整改情况：一是2023年7月26日市中医医院已与自贡市自流井区东街钟云山社区卫生服务站签订补充协议，明确约定从2022年10月1日起租金每两年递增10%，第五年递增5%。二是调整合同审签机制和流程，明确合同由采购部门起草，业务科室进行审签，采购部门最终审核确定后再签订。三是落实责任，明确经办科室负责人对合同会签完成后，再次进行公告内容核对，确保签订合同内容与采购、拍卖等活动时的公告内容保持一致。

整改状态：己完成整改。

二、房屋租赁收入未按合同约定时间收取。

整改情况：一是8月起，财务科全面加强对应收款项的管理，建立应收事项统计台账并专人管理，定期向业务科室报送回款情况，督促业务科室及时催收往来款项。二是2023年10月13日收回自流井区檀木林医院7-9月房租12.1万元。

 整改状态：已完成整改。

三、往来账款清理处置不及时。

整改情况：一是已完成7家供应商清账，共计12.06万元。二是10家供应商已注销或无工商信息，正在核销流程中，共计25.43万元。三是医院根据资金状况清理剩余款项。

整改状态：正在分阶段整改

四、支付药品采购货款不够及时。

整改情况：2023年1-9月按合同分别已支付成都国际医药港医药集团有限公司、泸州百草堂中药饮片有限公司药品货款77.6元和89万元。

整改状态：已完成整改。

                          自贡市中医医院

                            2023年12月27日